ISO9001-2015供应商管理程序
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制订部门 采购部
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制订部门 采购部
1.0 目的
对所有向本公司提供产品或服务的供应商分类管理，定期评鉴调查评估，确保所提供产品
或服务可以满足我司及客户的需求。
2.0 范围
适用于本公司对所有原材料，辅助材料，包装材料，生产设备，模具，量具仪器，产品外
发加工或服务的供应商。
3.0 定义
3.1 原材料： 指生产中直接形成产品，对产品质量有直接影响的物料。
3.2 辅助材料：指不直接形成产品，但对产品质量有间接影响的物料。
3.3 供应商：为本公司提供产品或服务的厂家。
3.3.1 制造类：指有生产经营场所，生产设备，检测设备齐全，有一线生产员工人数达
10
人以上。
3.3.2 贸易类：指无生产场所，只销售产品或提供服务的供应商，含门店类。
4.0 权责
4.1 采购部：
4.1.1 负责新供应商开发以及供应商资料收集。
4.1.2 负责组织对新供应商的首次及年度评鉴。
4.1.3 负责供应商交期/价格/服务评估与监督。
4.1.4 负责所有合格供应商协议签署以及建立合格供应商名录。
4.2 品质部：
4.2.1 参与新供应商的评鉴，负责供应商来料的品质控制能力辅导及监督。
4.2.2 根据供应商品质和合作情况，对合格供应商进行日常及年度评鉴与监督 。
4.3 研发部：
4.3.1 参与对关键物料新供应商的技术能力，设备能力评估。
4.3.2
负责 对新物料的样品承认 及 样品测试
4.4
工 程部
负责 对样品的再次测试
5.0 作业内容
5.1 供应商开发及送样试用
5.1.1 新供应商资料收集：采购部根据物料需求及公司外协等情况，通过电话，网络，展
会
等方式寻找新供应商，对有意向合作的供应商了解其基本情况是否满足公司的需
求，如价格，税票，结算账期等，OK 则要求供应商提供公司的三证资料，若是客户
指定的供应商，需提供客户证明文件。
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制订部门 采购部
5.1.2 供应商基本信息情况满足公司要求后，采购可提供实物样板或是图纸给供应商制作样
品,样品回厂后，由采购部填写《样品测试送检单》连同样品交研发部审批意见及填写
测试项目，由研 发 进 行 第 一次测试， 第 一次测试通过后的样品再交由工程 部进行 第
二次测试 。
5.2. 新供应商评鉴与选定：
5.2.1 贸易类：采购部发出《供应商评鉴调查表（贸易类）》，以电子档形式发给贸易商按
内容填写完后回传，然后由采购部组织相关部门会签，并呈常务副总批准。此类供
应商重点评鉴资质和后期交货业绩，可不进行实地评鉴，如品牌代理商应出具代理
证明。
5.2.2.制造类：采购部发出《供应商评鉴调查表（制造类）》，以电子档形式发给制造商，
通知供应商按内容先进行自评，然后组织品质部，研发部（视情况需求）或公司领
导到供应商生产场所进行首次评鉴，将审核记录于评鉴表内进行会签，并呈常务副
总批准。
5.3 合格供应商名录登录条件：
A.《供应商评鉴调查表（贸易类/制造类）》评鉴合格，并获批准。
B. 连续供货三批质量无异常。
C. 客户指定供应商。
5.4 不合格供应商汰换条件：
A. 发生重大质量异常，给公司带来严重损失。
B. 连续两个季度评级被评为 D 级，且限期改善不明显或无效。
C. 公司领导批示需要汰换。
被汰换的供应商，直接从合格供应商名录删除，并在附表做记录，注明汰换原因。
5.5 供应商评级管理
5.5.1 月度交货业绩管理：
5.5.1.1 供应商交货批合格率=当月检验合格批次/当月检验总批次*100%。由品质部提供
检验明细表，采购部汇总将结果记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值
低于95%的，品质部对未达成目标的供应商发出《纠正与预防措施报告》，由供
应商分析原因。
5.5.1.2 供应商交付达成率=当月准点交付批次/当月交付总批次*100%。由采购部将结果
记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值低于95%时，采购部对未达成目
标的供应商发出《纠正与预防措施报告》，由供应商分析原因。
5.5.2 季度评级
5.5.2.1 采购部每季度根据月度交货业绩记录表对供应商进行评级。评级内容为品质，交
期，价格，服务四项。
A.品质（40 分）：品质得分（合格批/实际检验批*40）
B.交期（30 分）：交期得分（按期批数/订购批数*30）
C.价格（15 分）：采购评分（同款物料参考其它供应商报价，每高出 5%扣 3
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作者：薛定谔的龙猫
分类：体系管理
价格：100质量币
属性：6 页
大小：79KB
格式：DOC
时间：2025-11-16
