RBA-SP-066 记录管理程序

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侵权投诉

修订记录表

发放

范围

□NO

■YES

发放

分数版本/修

订状态生效日期修改内容

总经办 □A/0 2022.5.19 新版编制

行政部 □

生产部 ■

采购部 □

销售部 □

物流部 ■

质保部 ■

工程部 ■

财务部 ■1

签署栏

质保部部长总经理

执行范围：本公司各部门

RBA 行为守则，证明管理体系运行达到规定的要求，便于追溯和验证管理体系运行的有效性。

2. 适用范围

适用于公司管理体系运行有关记录的控制。

了

实

施

目

的

为

3 . 职责

3.1行政部是管理体系记录的归口管理部门，负责建立公司的记录清单；

3.2各部门负责本部门体系活动产生的有关记录的归档保存。

4.工作程序

4.1记录的产生

4.1.1记录由各部门根据管理体系运行的需要，确定记录的格式，由行政部统一编码，管理者代

表审定。4.1.2对于顾客、供方或专业管理部门所要求的运行记录，其记录表格及编码执行顾客、

供方和专业管理部门的规定。

4.2记录的产生和分类

4.2.1用来证明公司合规性及标准要求的记录。

4.2.2用来证明管理体系有效运行的记录。

4.2.3来自供方、顾客和相关方要求的记录。

4.3记录的编号规定

AA/RD-□##

序列号01,02

记录类型(见《RBA文件管理程序》4.4.5)

记录代号

公司名称缩写

4.4记录样式的管理

4.4.1公司各部门依据管理体系运行的需要，规定或修订记录的内容和样式，为了实现运行记录

的有效管理，每项运行记录的样式应有唯一的编号，无需标注版本、修订码和受控标识。

4.4.2行政部须保留并登录管理体系运行记录的最新样式。

4.5记录的收集、归档和保存

4.5.1行政部体系专员建立与管理体系有关记录的《记录一览表》,规定记录保存部门和保存

期限。4.5.2公司保存记录的期限应考虑产品和体系运作的需要，一般不少于3年，如有特殊要求，

可按相关规定执行。

4.5.3各部门应随时做好日常工作记录的收集和保管工作，工作完成后按主管业务部门归档要

求进行编目、归档保存。公司应为保管的记录提供适宜的贮存环境，要求防潮、防火、防盗、防丢

失，便于存取。

4.6记录的填写要求

4.6.1记录由从事本工作或负责本工作的人员填写。

4.6.2记录应做到字迹清晰，内容完整，数据真实，量值准确，正确反映OHS&SA管理体系运行状

况。4.6.3无特殊要求时，记录的书写一般不得使用铅笔。

4.7记录的借阅和访问权限

4.7.1管理部依据《隐私与保密管理程序》的相关规定，规定记录的访问权限如下：

类

别内容访问权限

公司级机密经营计划、营

业、购买、贸易、财务、人

事等信息

总经理

主管部门或总经理授权的管理层

B部门级秘密主管部门专有

信息

主管部门担当以上管理职

总经理或主管部门经理授权的管理人员

C一般信息

公司内部信息

与信息相关的员工，如员工档案等

未经公司经理级以上授权不得由公司以外人员访问

4.7.2记录访问应经相应级别经理批准后允许在制定公司制定地点查阅，记录主管部门应，做好

查阅登记。

4.7.3未经总经理批准公司所有记录不得带出公司。

4.8记录的处置

4.8.1记录保存期满，需要销毁处理时，由文件管理人员列出记录销毁明细，管理者代表批准后

方可销毁。

4.9资质执照的更新

4.9.1行政部负责建立公司《许可证/执照/证书证照一览表》,将公司业务相关的许可证/执照/

证书归档管理。

4.9.2公司应管理的许可证/执照/证书包括：

4.9.2.1环境评价和环境影响验收报告；

4.9.2.2职业卫生评价和备案资料；

4.9.2.3职业伤害和疾病资料；

4.9.2.4安全生产评价和备案资料；

4.9.2.5消防验收资料；

4.9.2.6废弃物运输/处理相关资料；

4.9.2.7污水排放相关资料；

4.9.2.8应急预案备案资料；

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标签： #管理 #记录 #程序

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修订记录表发放范围□NO■YES发放分数版本/修订状态生效日期修改内容总经办□A/02022.5.19新版编制行政部□生产部■采购部□销售部□物流部■质保部■工程部■财务部■1签署栏质保部部长总经理执行范围：本公司各部门RBA行为守则，证明管理体系运行达到规定的要求，便于追溯和验证管理体系运行的有效性。2.适用范围适用于公司管理体系运行有关记录的控制。了实施目1的1为1.3.职责3.1行政部是管理体系记录的归口管理部门，负责建立公司的记录清单；3.2各部门负责本部门体系活动产生的有关记录的归档保存。4.工作程序4.1记录的产生4.1.1记录由各部门根据管理体系运行的需要，确定记录的格式，由行政...

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