RBA-SP-064 纠正和预防措施管理程序RBA8.0

51zlzl 2025-11-18 5 89KB 5 页 50质量币

侵权投诉

受控

文件名称纠正和预防措施管理程序

文件类型管理文件

文件编号 RBA-SP-064

版本 A/0

页码 1/5

1. 目的

本程

序规

定了

环境

/职业

健康

安全

/社会

责任

管理

体系

运行

中出

现不

符合

规定

要求

的事

项或

不符

合规范要求的不合格产品后,采取纠正和预防措施的方案和要求,同时也规定了对潜在不合格采取预

防措施的方法和要求。

2. 适用范围

适用于本公司环境/职业健康安全/社会责任过程和活动中出现的不符合和存在的隐患所采取纠

正、预防措施的全过程。

管理状态

修订记录表

发放

范围

£NO

■YES

发放

分数

版本/修

订状态生效日期修改内容

总经办 £A/0 2022.5.19 新版编制

行政部 £

生产部 ■

采购部 £

销售部 £

物流部 ■

质保部 ■

工程部 ■

财务部 ■1

签署栏

制定部门审核批准

质保部部长总经理

执行范围：本公司各部门

文件名称纠正和预防措施管理程序

文件类型管理文件

文件编号 RBA-SP-064

版本 A/0

页码 2/5

3. 职责

3.1纠正和预防措施由管理者代表负责协调、监督和检查其执行情况。

3.3行政部负责环境、职业健康安全管理体系相关的纠正和预防措施相关记录的整理和保管。

3.4各部门负责纠正措施的实施。

4. 工作程序

4.1纠正措施

4.1.1不合格的信息来源;

4.1.1.1绩效的监视和测量;

4.1.1.2环境、职业健康安全、社会责任风险评估,事故调查与处理;

4.1.1.3隐患排查治理;

4.1.1.4目标完成情况的统计和数据分析;

4.1.1.5与法律、法规标准规范评价中发现的不符合;

4.1.1.6顾客意见和相关方投诉,包括通过保密手段由员工向公司管理层和工人代表对违反相关

法规和标准规定做出举报和质疑;

4.1.1.7供方提供的产品或服务出现严重问题;

4.1.1.8绩效评定发现的不符合;

4.1.1.9内、外部审核发现的问题点好改进事项;

4.1.1.10其他综合分析,认为需采取纠正和预防措施的场合。

4.1.2评审并确定不合格原因

4.1.2.1不合格责任部门针对不合格情况,组织人员结合本部门有关的体系文件、作业标准、检

查标准、工作经验等,从人、机、料、法、环方面分析产生不合格的原因;

4.1.2.2不合格原因分析要具体到可采取相应纠正措施的程度,填入《纠正和预防措施处理单》

中。

4.1.3制定并实施纠正措施

4.1.3.1经过不合格原因分析和评价后,尽快根据原因分析,评价采取纠正措施的可,能性,必要时

制定相应的纠正措施,在制定纠正措施时必须权衡风险、利益和成本,来确定适宜的纠正措施。

所采取的措施应与问题和环境、职业健康安全影响的严重程度相符;

4.1.3.2纠正措施内容应包括:实施部门(人员)、工作内容、完成日期、跟踪验证人员

4.1.3.3各部门负责人制定的纠正措施,必要时应在纠正实施之前对计划的措施进行风险评估,由

管理者代表审批,相关部门实施,

文件名称纠正和预防措施管理程序

文件类型管理文件

文件编号 RBA-SP-064

版本 A/0

页码 3/5

4.1.3.4纠正措施实施后必须跟踪检验,落实纠正措施是否真正执行,并记录实施纠正措施后所达

到的效果:由跟踪人员进行验证, “ ”填入《纠正和预防措施处理单》中完成情况一栏;

4.1.3.5对纠正措施的有效性进行评价,纠正措施制定部门的负责人组织有关人员,将再次检验的

“ ”结果及评审情况填入《纠正和预防措施处理单》中跟踪验证与效果评估一栏,必要时从运作成本

不合格成本、业绩、可信性、安全性和顾客和相关方满意等方面来评价,并有能够说明纠正措施效

果的证据,评价之后对于富有成效的改进通过文件更改方式做出永久更改。对于效果不明显的则应

采取进一步的分析与改进。

4.1.4纠正措施的验证

4.1.4.1纠正措施实施后,管理者代表组织相关部门对实施效果和有效性进行评价和确认;

4.1.4.2对实施有效的纠正措施结果及涉及文件修改时,按《RBA文件管理程序》有关文件更改

规定执行;

4.1.4.3对评审确认结果未能达到计划要求的重复以上工作程序,直至结果确认有效,为止;

4.1.4.4管理者代表应在纠正措施实施结果评审后写出《纠正和预防措施处理单》,作为管理评

审的输入。

4.2预防措施

4.2.1确定潜在的隐患及原因

4.2.1.1各相关部门收集潜在隐患的信息,提出采取预防措施的建议;

4.2.1.2在管理者代表的主持下,管理者代表组织相关部门,利用企业现有的经验、统计技术等方

法,分析可能存在的潜在问题和隐患,并确定原因。

4.2.2制定预防措施

4.2.2.1预防措施的制定以利于生产过程的持续改进和提高顾客和相关方满意度为目的,所采取

的措施应与问题和环境影响的严重程度相符;

4.2.2.2管理者代表组织相关部门针对潜在隐患进行分析,确定适当的预防措施,填,写《纠正和预

防措施处理单》,报管理者代表批准后,下发实施;

4.2.2.3由相关执行部门采取针对性的预防措施,必要时应在纠正实施之前对计划的措施进行风

险评估。并将结果填入《纠正和预防措施处理单》中。

4.2.3预防措施的实施

4.2.3.1各责任部门应严格按计划实施预防措施,并填写《纠正和预防措施处理单》;

4.2.3.2管理者代表负责记录实施的效果,对预防措施实施的进展情况进行跟踪,并督促检查、协

调和评价验证;

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载

标签： #预防 #管理 #程序

摘要：

受控文件名称纠正和预防措施管理程序文件类型管理文件文件编号RBA-SP-064版本A/0页码1/51.目的本程序规定了环境/职业健康安全/社会责任管理体系运行中出现不符合规定要求的事项或不符合规范要求的不合格产品后,采取纠正和预防措施的方案和要求,同时也规定了对潜在不合格采取预防措施的方法和要求。2.适用范围适用于本公司环境/职业健康安全/社会责任过程和活动中出现的不符合和存在的隐患所采取纠正、预防措施的全过程。管理状态修订记录表发放范围£NO■YES发放分数版本/修订状态生效日期修改内容总经办£A/02022.5.19新版编制行政部£生产部■采购部£销售部£物流部■质保部■工程部■财务部■1...

展开>> 收起<<

RBA-SP-064 纠正和预防措施管理程序RBA8.0.doc

共5页,预览5页

还剩页未读，继续阅读

声明：如果您的权利被侵害，请联系我们的进行举报。

RBA-SP-064 纠正和预防措施管理程序RBA8.0

相关推荐

相关内容

热门标签

举报选择: