RBA-SP-062 内部审核管理程序

51zlzl 2025-11-18 5 362.1KB 19 页 50质量币

侵权投诉

总经办 □

财务部 ■ 1

签署栏

修订记录表

划地实施内部体系审核，对环境、职业健康安全以及社会责任管理体系(EHS&SA,下同)中存在的问

题及时采取措施予以改进，确保管理体系持续满足标准要求，并不断改进和完善。

2. 适用范围

行政部

生产部

采购部

销售部

物流部

质保部

工程部

目

的

通

过

有

计

版

本/修

订状态

A/0

2022.5.19 新版编制

生效日期修改内容

发放

范围

发

放

分

□NO

■YES

如东路

■

□

■

□

■

执行范围：本公司各部门

质保部部长总经理

适用于公司内部体系审核过程的控制。

3. 职责

3.1行政部负责编制并组织实施内审方案，并保存内审形成的资料。

3.2管理者代表负责审核批准内部体系审核相关文件。

3.3内审组负责制定内审计划，实施内部体系审核，并负责纠正措施的跟踪验证。

3.4受审核部门要配合好内审活动，对确定的不合格提出纠正措施并实施。

3.5

各职能部门协助实施内部体系审核。

4. 工作程序

4.1

内审策划

4.1.1 常规内审通常每年进行一次，两次内审不超过12个月，行政部每年年初制定《年度内

部体系审核方案》,并报管理者代表审核批准。《年度内部体系审核方案》内容包括：

4.1.1.1 计划实施的内部体系审核；

4.1.1.2 可能实施的第二方审核；

4.1.1.3 在公司认证机构合同规定的时间周期内，由认证机构对公司管理体系进行的监督审核；

4.1.1.4 本年度应重点审核的过程或部门；

4.1.1.5

其他与内部审核有关的职责、资源和程序等。

4.1.2 以下特殊情况下由管理者代表决定进行追加内审，并编制追加内审计划：

4.1.2.1 发生了严重的质量问题或顾客投诉意见较多时；

4.1.2.2 重大环境和职业健康安全事故或相关方连续投诉时；

4.1.2.3 当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；

4.1.2.4公司的领导层、隶属关系、内部机构、方针、目标指标等有重大变化；

4.1.2.5第二、三方审核前；

4.1.2.6第三方审核后获得认证注册资格和证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格。

4.2内审人员的要求

4.2.1内审员应经过正式培训取得证书并经公司确认资格的人员担任。

4.2.2 内审员资格和数量应满足审核活动的要求。

4.2.3 内审员应是与受审核部门无直接责任关系的人员。

4.3 内审准备

4.3.1 管理者代表指定内审组长和内审员，组建内审组。

4.3.2

内审组负责编制《内部体系审核计划》并报管理者代表审核批准，内容应包括：审核目

的、依据、范围、时间、受审核部门和审核的要素活动。

4.3.3 内审组长组织审核组成员制定审核专用文件《内部体系审核检查表》。

4.3.4 内审员收集并集中审阅审核所依据的文件，审核依据文件包括管理体系标准、管理手册、

有关程序文件、作业指导书、其他有关法律、法规及其他相关方要求、合同等文件。

4.3.5 内审组负责将《内部体系审核计划》提前一星期向受审核部门发出，作好内审准备。

4.3.6

受审核部门收到内审通知后，如果对审核日期和审核主要项目有异议，可在两天之内通知

审核组，经过协商再行安排。

4.4

内审实施

4.4.1 首次会议由内审组长主持，参加人员为公司领导、管理者代表、各相关部门负责人、内

审组全体成员，首次会议应记录并保存。

4.4.2 首次内审会议内容：

4.4.2.1 内审目的、范围及日程安排；

4.4.2.2 内审方法和程序；

4.4.2.3 澄清内审计划中不明确的内容。

4.4.3 现场审核

4.4.3.1 内审员按《内部体系审核检查表》通过检查、面谈、查阅文件和记录，观察质量活动状

态等方法来收集证据，并做好现场检查记录；

4.4.3.2 现场发现问题时，应当场让该部门主管人员确认不合格事实，以保证不合格项被理解，有

利于纠正；

4.4.3.3 内审员负责做好有关现场检查情况记录；

4.4.3.4 内审组长召开内审组会议，确定不合格项、观察结果汇总分析，对受审核部门的管理体

系运行做一次总体评价，并填写《内审不符合报告单》。

4.4.4 召开末次会议

4.4.4.1 末次会议由内审组长主持，参加人员同首次会议；

4.4.4.2 由内审组长报告审核结果，并作此次内审工作总结。

4.5 内审报告

4.5.1

内审组长负责编制《内部体系审核报告》,经管理者代表审核批准。

4.5.2 审核报告发放范围：公司领导、受审核部门、不合格项所涉及的相关部门。

4.6

纠正措施的跟踪和验证

4.6.1内审组向责任部门发出《内审不符合报告单》,受审核部门在收到不符合报告后，对不下

合格项进行原因分析并进行原因分析并出纠正措施；

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标签： #管理 #程序 #内部审核

摘要：

总经办□财务部■1签署栏修订记录表划地实施内部体系审核，对环境、职业健康安全以及社会责任管理体系(EHS&SA,下同)中存在的问题及时采取措施予以改进，确保管理体系持续满足标准要求，并不断改进和完善。2.适用范围行政部生产部采购部销售部物流部质保部工程部目I的1通过有计版本/修订状态A/02022.5.19新版编制生效日期修改内容发放范围发放分□NO■YES如东路1.■□□■■□■执行范围：本公司各部门质保部部长总经理适用于公司内部体系审核过程的控制。3.职责3.1行政部负责编制并组织实施内审方案，并保存内审形成的资料。3.2管理者代表负责审核批准内部体系审核相关文件。3.3内审组负责制定内审...

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