IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总表

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侵权投诉
XXXXXXXX 有限公司 IATF16949:2016 质量管理体系
总过程识别分析汇总
※1 总过程清单--体系过程与条款、归口部门(19个过程)
序
号
过程
代号
过程
名称
过程
归口
IATF16949:2016总条款标题
IS09001:2015条款 特殊要求条款
P1 M1 组织环
境高层 4组织环境
4.3.1确定QMS范围一补充
4.3.2顾客特定要求
4.4.1.1产品和过程的符合性
4.4.1.2产品安全
P2 S1 领导作
用高层 5领导作用
5.1.1.1公司责任
5.1.1.2过程有效性和效率
5.1.1.3过程拥有者
5.3.1组织作用职责权限一补充
5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限
P3 M2 风险机
遇高层 6.1应对风险机遇措
施6.1.2.1风险分析 FMEA
6.1.2.2预防措施 6.1.2.3应急计划
P4 M3 经营计
划行政
6.2质量目标及实现
策划
6.3变更策划
9.1.3监测分析评价
6.2.2.1质量目标及其实现策划一补充
9.1.1.2统计工具的确定
9.1.1.3统计概念应用 9.1.3.1优先级
P5 S2 基础设
施
安环
( 设
备 )
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
7.1.4.1过程操作环境一补充
8.5.1.5全面生产维护
8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理
P6 S3 测量系
统质检 7.1.5监测资源
7.1.5.1.1 MSA
7.1.5.2.1校准验证记录
7.1.5.3实验室要求
P7 S4 人力资
源行政
7.1.2人员
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训
7.2.3内部审核员能力
7.2.4第二方审核员能力
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励和授权
P8 S5 知识信
息行政 7.1.6组织知识
7.5文件化信息 7.5.1.1 QMS文件
7.5.3.2.1记录保存
P9 C1 产品服
务要求 销售 8.2产品和服务要求
4.3.2顾客特定要求
8.2.1.1顾客沟通-补充
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.3组织制造的可行性
P10 C2 设计开
发技术
8.1运行策划控制
8.3产品服务设计开
发
7.1.3.1工厂设施设备策划
7.5.3.2.2工程规范
8.1.1运行策划和控制一补充8.1.2保密
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.3组织制造的可行性
8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充8.3.2.1设
计和开发策划一补充
8.3.2.2产品设计技能
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3.1产品设计输入
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视
8.3.4.2设计和开发确认
8.3.4.3原型样件方案
8.3.4.4产品批准过程PPAP
8.3.5.1设计和开发输出一补充
8.3.5.2制造过程设计输出
8.3.6.1设计开发更改-补充
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XXXXXXXX 有限公司 IATF16949:2016 质量管理体系
序
号
过程
名称
过程
归口
IATF16949:2016总条款标题
8.4外部提供过程产
品服务控制
特殊要求条款
P11 S6 外部提
供采购
8.4.1.1总则一补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客指定货源
8.4.2.1控制类型和程度-补充
8.4.2.2法律法规要求
8.4.2.3供应商质量管理体系开发
8.4.2.4供应商监视
8.4.2.5供应商开发
8.4.3.1外部供方的信息-补充
P12 C3 生产服
务提供 生产
8.5.1生产和服务提
供
8.5.6更改控制
8.5.1.1控制计划
8.5.1.2标准化作业
8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后的验证
8.5.1.7生产排程
8.5.6.1更改控制一补充
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
9.1.1.1制造过程的监视和测量
P13 S7 标识防
护
生产
质检
8.5.2标识可追溯性
8.5.4防护
8.5.2.1标识和可追溯性一补充
8.5.4.1防护一补充
P14 C4 售后服
务销售
8.5.3顾客供方财产
8.5.5交付后活动
9.1.2顾客满意
8.5.5.1服务信息反馈
8.5.5.2与顾客的服务协议
9.1.2.1顾客满意-补充
P15 S8 放行 质检 8.6产品和服务的放
行
8.6.1产品和服务的放行-补充
8.6.2全尺寸检验和功能性试验
8.6.3外观项目
8.6.4外部提供产品和服务符合性验证接收
8.6.5法律法规符合性 8.6.6接收准则
P16 S9 不合格质检 8.7不合格输出的控
制
8.7.1.1顾客的让步授权
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3
可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5返修产品的控制
8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
P17 M4 内部审
核安环 9.2内部审核 9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核
9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核
P18 M5 管理评
审行政 9.3管理评审
5.1.1.2过程有效性和效率
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
8.3.4.1监视(设计总结报告)
9.2.2.1内部审核方案
9.3.1.1管理评审-补充
9.3.2.1管理评审输入-补充
9.3.3.1管理评审输出补充
P19 M6 改进质检 10改进
10.2.3问题解决 10.2.4防错
10.2.5保修管理体系
10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析
10.3.1持续改进一补充
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XXXXXXXX 有限公司 IATF16949:2016 质量管理体系
※2 总过程流程与业务相互关系图- 19个过程
IATF16949 质量管理体系业务总过程流程图-19个过程
S7- 标识防护：
8.5.2,8.5.4
8.3
APQP、PPAP、
FMEA
C1-产品服务要
求：8.2
S6-外部提
供：8.4
C2-设计开发：8.1
D
S2- 基础设施：7.1.3、7.1.4
S3-测量系统：7.1.5 MSA
S4- 人力资源：7.2、7.3、7.4
S5-知识文件：7.1.6、7.5
M3-经营计划：6.2、6.3
M2-风险机遇：6.1
支持 领导作用
S1-领导作
用：5
组织
策 划 环境
M1-组织环境：
4
C
进 A
M6- 改进：10
绩效
评价
M3-经营计划：9.1.3
M4-内部审核：9.2
VDA6.3、VDA6.5
M5- 管理评审：9.3
3/30
C3-生产服务
提供：8.5
SPC
C4- 售后服务：
8.5.3 、8.5.5
、
9.1.2、
生产计划
原 材 料
外 包 过 程 交付
退货-信息
反馈
S9- 不合
格
输出：
8.7
批准
要求
合同
订单
S8- 放行：8.6
C2- 设计开发：
顾
客
满
意
P 改
技术
顾
客
需
求
运行
库存
提交
要求

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