DC2-12001 采购过程控制程序

VIP免费
3.0 Alone 2026-03-21 5 126.22KB 8 页 50质量币
侵权投诉
文件编号： DC2-12001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 1 of 8
版本/版序： A/0
采购过程控制程序
1 目 的
为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求 ，
特制订本程序。
2 适用范围
适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行
选择、评价和控制。
3 权 责
3.1 管理部为供应商管理及采购管理归口部门
3.2 管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。
3.3 质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对供
应商的评价和考核。
4 工作程序
4.1 工作流程图
起草人：
日 期：
审核人：
日 期：
批准人：
日 期：
制订部门：
管理部
发行部门：
管理部
制订日期：2020.09.10 修订日期：发行日期：2020.09.20
受控状态 分发号
信息
采 购 要 求
实 施 采 购
采
购
合
同
采
购
计
划
采
购
申
请
单
供方调查
合格供方 建立合格供方名录 淘汰或要求整改
确定收集的
不合格品控制
供方评价
采购产品
验证 供方重新
评价
文件编号： DC2-12001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 2 of 8
版本/版序： A/0
4.2 采购过程
4.2.1 管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。
4.2.2 根据采购活动的重要程度，按《采购产品分类明细表》确定对采购物料/服务及其供方的
控制类型和程度，作分级或分类管理。
A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，
可能导致顾客严重投诉的物资；
B 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使
略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
C 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2.3 管理部应组织制订并协同质量部实施《供应商定点管理制度》。
4.2.4 根据供方按本公司要求提供物资/服务的能力，管理部应组织评价、选择供方，建立《合
格供应商名录》。
4.2.5 管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，建立《供应商业绩评审表》，以
确定供方是否持续保持其能力。
4.2.6 管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。
4.3 采购信息
7.4.2.1 在采购活动中，本公司规定采购信息、明确采购物资服务的各项要求的采购文件主要
包括：
A 《采购合同》/《技术协议》等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产品及
其验收准则、交付运输方式、违约责任等。
B 《原材料需购计划》：用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求；
7.4.2.2 需要时，管理部在《采购合同》、《技术协议》中还可对供方提出下列方面要求：
A 对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可；
B 对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查；
C 已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求；
D 对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出要求。
7.4.2.3 在与供方沟通前，管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导
批准，以确保采购要求充分、合理。
7.4.3 采购产品的验证
7.4.3.1 进货检验
为确保采购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。
7.4.3.2 现场验证
当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时，管理部等应在采购合同/协议中规定验证
的安排及所采购物品可接收、放行的条件。
5 支持性文件
5.1 供应商定点管理制度
5.2 采购合同/技术协议（采购合同或技术协议可能采用供应商的版本格式）
5.3 原辅料质量标准
5.4 原辅料检验操作规程
采购过程控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
文件编号： DC2-12001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 3 of 8
版本/版序： A/0
6 相关表格/记录
7.1 供应商考核记录表
7.2 合格供应商名录
7.3 供应商业绩评审表
7.4 原材料需购计划
采购过程控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）

标签： #控制程序 #程序 #采购

摘要：

文件编号：DC2-12001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of8版本/版序：A/0采购过程控制程序1目的为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。2适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。3权责3.1管理部为供应商管理及采购管理归口部门3.2管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。3.3质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。4工作程序4.1工作流程图起草人：日期：审核人：日期：批准人：日期：...

展开>> 收起<<
DC2-12001 采购过程控制程序.doc

共8页,预览8页

还剩页未读， 继续阅读

声明：如果您的权利被侵害，请联系我们的进行举报。

相关推荐

更多
立即下载
作者：Alone 分类：实用文档 价格：50质量币 属性：8 页 大小：126.22KB 格式：DOC 时间：2026-03-21

相关内容

更多

热门标签

医疗器械 管理 程序 报告 指南 验证 GB 器械 控制程序 ISO
/ 8
评分 收藏
分享
立即下载 VIP免费下载
客服
关注