DC2-07001 设备设施控制程序1

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文件编号： DC2-07001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 1 of 4
版本/版序： A/0
设备设施控制程序
1 目的
1.1 落实各项设备的精确性，使设备稳定生产，制品质量稳定。
1.2 避免因设备造成的人体伤害事故和生产事故。
2 适用范围
适用于本公司的设备管理。
3 权责
3.1 设备采购由管理部负责、设备验收由工程部和使用部门负责。
3.2 日常点检—工程部负责。
3.3 维修—工程部负责。
3.4 车辆—叉车车辆由管理部负责。
4 定义
5 工作程序
5.1 采购
5.1.1 需购买设备时由使用部门填写《固定资产请购单》（FI0100101-00）申请栏，报总经
理核准。
5.1.2 总经理经核准后，采购部门按《设备选型购置程序》（EM03101-00）相关条款办理。
5.2 验收
5.2.1 设备开箱验收
设备到货后，由工程设备部专业工程师组织仓储和档案管理员按《设备开箱验收程序》
（EM03102-00）进行开箱验收。填写《设备开箱验收记录》（EM03102-01），按《设备技术档
案管理制度》（EM03004-00）建立设备技术档案。设备开箱验收合格后，办理出、入库手续 。
5.2.2 设备竣工验收
设备安装使用正常后按《固定资产管理制度》（EM02001-00）进行竣工验收，填写《固
定资产竣工验收单》（EM02001-02），并由使用部门、工程设备部及财务作确认。
起草人：
日 期：
审核人：
日 期：
批准人：
日 期：
制订部门：
工程设备部
发行部门：
管理部
制订日期：2020.09.10 修订日期：发行日期：2020.09.20
受控状态
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质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 2 of 4
版本/版序： A/0
5.2.3 建立帐卡
5.2.3.1 新增设备竣工验收完毕后由工程设备部建立《固定资产登记卡》（EM02001-03）。
5.2.3.2 由工程设备部建立固定资产台帐，设备编号参照《固定资产分类编码规则》
（EM02002-00）。
5.3 设备操作维护及保养
5.3.1 设备的操作维护保养按照《设备操作维护保养制度》执行。
5.3.2 生产设备操作按照生产设备操作规程执行。
5.3.3 公用设备操作按照公用设备操作规程执行。
5.3.4 机修人员每日对设备进行巡回检查，维护保养设备，并填写《设备巡检记录》。
5.3.5 设备操作人员每日对设备进行点检，并填写《机械设备点检表》。
5.4 维修
5.4.1 零星维修
设备故障后，由操作人员向班长报告，再由班长向工程设备部相关班组联系，进行修
理。
5.4.2 设备计划改造维修
5.4.2.1 计划改造、维修部门填写《计划改造、维修项目审批单》（EM0310301-01），按《计
划改造、维修项目审批程序》（EM03103-00）执行预算、审批和实施程序。
5.4.2.2 使用部门每年 12 月制定下一年度计划。
5.5 设备设施的备品备件的管理
按照《设备备品备件管理制度》（EM 03002-00）执行。
5.5.1 备件的采购计划
物资组根据备件需求计划和储备定额，对库存进行盘点，提出备件采购计划，报总经
理批准实施。
5.5.2 备件的库房管理
备品备件由五金仓库集中管理，负责备件从入库到出库的库存控制和日常管理。
5.5.3 备件的领用管理
各部门领用备品配件均由各部门主管签字，仓库凭领料单发放。
5.6 设备事故
按 照 《 设备事故管理制度 》 （ EM03003-00） 执 行 ，填写《 设 备 事故报告 单 》
（EM0300301-00）。
对已发生的设备事故及时采取有效措施，减少损失，防止事故的扩大和再次发生。本
“三不放过”原则对事故处理，预防设备事故发生，确保生产安全运行。
5.7 设备更新
使用部门填写《设备更新申请单》（EM03101001-00），按《设备更新管理制度》
（EM03001-00）执行评估、审批和程序。
5.8 设备的报废
5.8.1 属于固定资产的设备由设备使用部门主管依照《固定资产管理制度》（EM02001-00）
填写《固定资产报废鉴定审批表》（EM02001-08），由总经理核准报废。
5.9 设备的调拨、封存及启用
5.9.1 属于固定资产的设备由设备使用部门主管依照《固定资产管理制度》（EM02001-00）
设备设施控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
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版本/版序： A/0
填写《固定资产调拨单》（EM0200104-00）、《固定资产封存审批表》 （EM0200105-00）、《固
定资产启用申请单》（EM0200106-00）。
6 支持性文件
6.1 设备选型购置程序（EM03101-00）
6.2 设备开箱验收程序（EM03102-00）
6.3 设备技术档案管理制度（EM03004-00）
6.4 固定资产管理制度（EM02001-00）
6.5 设备操作维护保养制度（EM03006-00）
6.6 计划改造、维修项目审批程序（EM03103-00）
6.7 设备更新管理制度（EM03001-00）
6.8 设备备品备件管理制度（EM03002-00）
6.9 设备事故管理制度（EM03003-00）
7 相关表单
7.1 执行支持性文件得相关记录
文件制/修订履历表
制/修订
日 期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修
订人 审 核 核 准
2020-09-10 A 0 体系文件新建程序文件
设备设施控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）

标签： #控制程序 #程序 #设施

摘要：

文件编号：DC2-07001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of4版本/版序：A/0设备设施控制程序1目的1.1落实各项设备的精确性，使设备稳定生产，制品质量稳定。1.2避免因设备造成的人体伤害事故和生产事故。2适用范围适用于本公司的设备管理。3权责3.1设备采购由管理部负责、设备验收由工程部和使用部门负责。3.2日常点检—工程部负责。3.3维修—工程部负责。3.4车辆—叉车车辆由管理部负责。4定义5工作程序5.1采购5.1.1需购买设备时由使用部门填写《固定资产请购单》（FI0100101-00）申请栏，报总经理核准。5.1.2总经理经核准后，采购部门按《设备选型购置程序》（EM03...

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