软件可追溯性控制程序
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文件编号
软件可追溯控制程序
受控状态
拟 制 人 版本/修订 A/A0
审 核 人 制作份数 1
批 准 人 生效日期 2018 年10 月26 日
发放部门
1. 目的
为了对软件的全生命周期进行可追溯性控制，确保满足软件可追溯性要求建立此程序文件。
2. 适用范围
适用本公司所有软件产品的设计开发、风险管理、软件测试、软件生产、软件发布、上市
退市的全过程。
3. 职责
3.1 IT 总监负责指定项目组项目对接人；
3.2 IT 总监负责审批项目可追溯性计划和可追溯性报告；
3.3 IT 部负责软件需求规范和软件设计规范的编制；
3.4 IT 部负责软件编程阶段的源代码管理；
3.5 IT 部负责软件测试的管理；
3.6 质量部负责软件风险管理；
3.7 质量部负责编制软件可追溯性计划和可追溯性报告；
4. 程序
4.1 可追溯性分析
4.1.1 由质量管理部按照项目计划制定可追溯性分析计划，覆盖软件开发周期的各阶段文
档；包括：软件需求规范、软件开发计划、软件源代码、软件安全性级别 A、B、C
相关文档、单元测试文档、集成测试文档、系统测试文档、用户测试文档、风险管理
文档。
4.1.2 IT 部根据软件开发过程的需求制定软件需求文档，并经项目主管及 IT 总监审核批
准。
4.1.3 软件的设计：结合软件开发的复杂程度形成概要设计和详细设计，在《软件需求报
告》的基础上形成概要设计，对概要设计所提出的各项要求可以得到他的源流。《软
件需求报告》中要有明确的需求描述，经项目主管及 IT 总监审核批准。
4.1.4 详细设计：描述实现各级模块所涉及的主要算法，数据结构以及每个层面的考虑，
保证软件的后期开发过程中个成绵均能得到合理安排。对详细设计提出的各项要求要
有清晰的描述并且形成《软件系统详细设计报告》经项目主管及 IT 总监审核批准。
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4.1.5 软件编码：软件开发人员根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法、分
析模块的实现等方面的设计要求开始程序的编写。需要保证系统功能、性能、接口、
界面等方面的要求的到满足。
4.1.6 软件测试：开发者应在编码过程中对各个模块的单元代码进行测试。包含：集成测
试、软件测试、单元测试等，并分别制定测试方案，涵盖现成软件及网络安全的相关
要求，形成最终测试报告，经项目主管及 IT 总监审核批准后归档。
4.2 软件风险管理
质量管理部根据《风险管理控制程序》内容实施软件产品风险管理活动形成《风险管
理报告》。
4.3 质量管理部根据软件开发过程形成完成的《软件可追溯性报告》经质量部主管领导及
IT 总监审核批准后归档。
5. 相关文件
《风险管理控制程序》
6. 相关记录
《软件需求报告》
《软件系统详细设计报告》
《风险管理报告》
《软件可追溯性报告》
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摘要：
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文件编号软件可追溯控制程序受控状态拟制人版本/修订A/A0审核人制作份数1批准人生效日期2018年10月26日发放部门1.目的为了对软件的全生命周期进行可追溯性控制，确保满足软件可追溯性要求建立此程序文件。2.适用范围适用本公司所有软件产品的设计开发、风险管理、软件测试、软件生产、软件发布、上市退市的全过程。3.职责3.1IT总监负责指定项目组项目对接人；3.2IT总监负责审批项目可追溯性计划和可追溯性报告；3.3IT部负责软件需求规范和软件设计规范的编制；3.4IT部负责软件编程阶段的源代码管理；3.5IT部负责软件测试的管理；3.6质量部负责软件风险管理；3.7质量部负责编制软件可追溯性计...
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