ISO9001-2015不合格控制程序
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制订部门 品质部
不合格控制程序
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制订部门 品质部
1.0 目的
为确保物料及过程加工的不合格得到识别及记录控制，防止不合格的非预期使用。
2.0 范围
适用于本公司从不合格的来料，半成品、成品及客户退货的处理。
3.0 定义
3.1 不合格：未满足要求；
3.2 报废：指对未满足要求的物料或部件、产品等进行有效的隔离控制；
3.3 返修：指对未满足要求的不合格采取相应的措施，消除未满足要求的不合格项；
3.4 特别采用：指对存在有不合格项目的产品让步接受与使用。
3.4.1 特别采用说明：对特别采用存在的不合格品，因交期紧急或不合格项目属轻微不
良，
经讨论可以接受的，必须经总经办批准。
4.0 权责
4.1 品质部负责公司各阶段不合格的判定、并组织对不合格进行检讨、跟踪改善。
4.2 生产部负责对生产过程中发生的不合格的标识，并进行对策改善及有效预防。
4.3 其他各部门负责责权范围内不合格的原因分析及对策处理。
5.0 程序
为防止不合格未经允许而投入使用，应确保物料得到有效的隔离控制，针对各生产阶段出
现的不合格采取有效的措施进行处理。
A 、采取相应的措施消除已发现的不合格；
B 、经有关授权人批准，让步接受或特别放行。
5.1 来料检验中的不合格的控制
5.1.1 仓库对来料不符合采购要求时，如果是品名规格错误的则由仓库当场退回，如果
是
验收数量与实际数量不符，则由供应商送货员更改送货单并签字或仓库收货员在
送
货单上写实收数量并签字，对多出数量部分则退回供应商。
5.1.2 需过品质检验的物料及外发加工的零部件，经检验不合格时，由品质部开出《来料
异常联络兼对策回答书》，并对不合格进行标识，同时通知仓库，《来料异常联络
兼
对策回答书》经采购发给供应商。
5.1.3 若来料检验不合格属紧急物料，且为轻微不合格项时，则由采购通知供应商填写
《物料特采申请表》经品质部主管审核并报总经办批准后，作为特别采用，特采物
料由供应商作好“特采”标识。
5.2 制程组装检验的不合格控制
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制订部门 品质部
5.2.1 组装过程中作业员发现的不合格，作业员立即作好不合格标识，记录到《制程发现
问题记录表》，并及时反馈到品质，品质根据不合格内容判定处置：
A、来料不良，退货供应商；
B、组装损耗，可返工返修，作业员再加工；
C、组装损耗，无法改善，退库；
再加工品经处理完成后，须重新检验合格，方可流入下一道工序。
5.2.2 品质部 IPQC 对作业人员自检互检合格的产品再次检验，若有发现不合格，由 IPQC
标识后，记录到《制程检查问题记录表》，并及时反馈给上级主管，经品质与生产确
认后，拟定相应对策，并采取以下相应的处理措施进行处理：
A、可返工返修的由生产部安排相关人员进行再加工；
B、若确定无法改善须报废的，由生产部填写《生产领料单》，退回仓库报废仓，仓库
每月月底（或次月月初）报废品汇总后，经总经办确认后方可报废，报废的工件须
及
时作好隔离，必要时回收转作它用；
C、若改善涉及到工程变更的，由工程人员进行修定，研发人员确认；
D、若属紧急物料，在不严重影响品质的情况下，经总经办批准后可作“特采”处理。
5.3 测试老化检验的不合格控制
测试老化过程中测试员发现的不合格，测试员立即作好不合格标识，记录到《测试故障维
修记录表》，并及时反馈给维修员作相应的维修处理。
5.4 成品检验的不合格控制
品质部 FQC 成品入库前检验，若有发现不合格，由 FQC 标识后，记录到《成品检查问题记
录表》，并作 5.2.2 相应的处理措施进行处理。
5.5 出货检验的不合格控制
品质部 OQA 出货检验，若有发现销售出库单、数量、包装、快递单等不一致时，由 OQA 标
识后，记录到《出货检查问题记录表》，由品质部主管联络对应销售主管进行处理。
5.6 各阶段发现的不合格时，必要时依《纠正措施控制程序》实施与处理。
5.7 相关部门应对各阶段发生的不合格测量结果以及后续改善措施进行记录与保存，具体参
照《记录控制程序》执行。
5.8 不合格控制流程：见附件
6.0 相关记录
《物料特采申请表》
《制程发现问题记录表》
《制程检查问题记录表》
《测试故障维修记录表》
《成品检查问题记录表》
《出货检查问题记录表》
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作者：薛定谔的龙猫
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属性：4 页
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格式：DOC
时间：2025-11-16
