ISO9001-2015采购控制程序
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制订部门 采购部
采购控制程序
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制订部门 采购部
1.0 目的
保证所有采购的物料满足公司的要求，规范公司的采购作业流程，确保采购的顺利进行，
且能适时，适质，适量，适价供应生产所需的材料。
2.0 范围
适用于我司所有原材料，辅料，包装材料，设备及外发加工的采购程序控制。
3.0 定义
3.1 原材料： 指生产中直接形成产品，对产品质量有直接影响的物料。
3.2 辅助材料：指不直接形成产品，但对产品质量有间接影响的物料。
4.0 权责
4.1 总经理（或副总经理）：负责对各部门提出的采购申请之核准。
4.2 各部门：负责工作必需品的采购申请。
4.3 PMC：负责公司所有物料的采购计划申请。
4.4 采购部：负责供应商开发，打样，报价，订购作业的实施及跟进。
4.5 品质部：负责生产原物料，辅料，包材物料的品质确认。
4.6 仓库：负责来料数量点收，送检，收退料办理及存储。
5.0 作业内容
5.1 原材料的样品承认
5.1.1 采购样品物料回厂后，由采购部填写《样品测试送检单》，表单及样品一同转交研发
中心（或总经办）审批，然后由研发中心安排相关部门对样品进行检测，并保持测
试记录。样品测试完毕，研发中心，品质部应在《样品测试送检单》上注明测试结果
及写上建议。（样品若涉及费用，由采购部办理入库领用手续）
5.1.2 新厂商，新物料投入使用前，由采购部视情况组织品质部，研发部对新厂商进行评
鉴，评鉴合格后应少批量多批次订购试用验证，三批订单质量无异常纳入《合格供
应商名录》。知名品牌代理商，无法进行实地评鉴的，可由采购部凭样品，代理授权
证明，公司三证等相关资料会签纳入《合格供应商名录》。具体按《供应商管理程序》
执行。
5.1.3 新厂商，旧物料投入使用前，由采购部填写 ECN 会签，通知各单位有新厂商导入。
5.2 原材料的请购
5.2.1 采购部定期向 PMC 提供各物料的 MOQ 及订购周期。
5.2.2 PMC 根据订单及库存，参考订购周期生成《物料请购单》，经部门主管审核并由总
经理或是授权人员批准方可送采购部执行订购。
5.3 模具的请购及采购：由研发中心提出请购并负责将开模图纸及相关要求提供给采购，
采购再发给供应商报价，经比价，议价后交由总经理批准，签定开模合同，依议定条
款执行。若供应商是现有合格供应商，则不需要评鉴。若是新供应商，由采购部主导会
同品质部，研发中心去供应商现场评鉴，评审合格方可发包承制。
5.4 外发加工
材料回厂后需要二次外发加工的，由 PMC 开具《委外加工单》，获批后交由采购部执行，
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制订部门 采购部
同时通知仓库备料，由采购知会供应商领料，并与仓库当面清点外发物料。
5.5 紧急请购
除无该项物品，即造成工作之停止进行外，一律不得列为紧急请购案件。由申请单位
填写《采购申请单》，注明“紧急请购”于备注栏，采购部立即进行采购。
5.6 采购询价、议价、比价
5.6.1 采购员收到获批之《采购申请单》，应先审核其品名规格数量是否详细正确，若未
详细正确，应退回请购部门予以修正。
5.6.2 有料号之采购项目若属新厂商，新单价，或价格有调整，应经总经理核准后方可
进行采购作业。
5.6.3 所有生产物料或其它产品采购必须遵循“同等最优”原则进行询比议价采购。除特
殊情形外（客户指定或淘宝），所需采购项目选择至少有二到三家合格之供应商，
要求供应商提供书面报价单。
5.6.4 采购价格经总经理核准后，扫描档存放于电脑公共盘归定路径，纸档存入报价单
文件夹。若有更新，及时签核抽换，失效档不保留。
5.7 订购作业
5.7.1 订单下达： 采购部应及时在 ERP系统制作《采购订单》依规定程序审批。
5.7.2 订单发送：《采购订单》发送给供应商并向对方确认是否有收到，按要求让供应商
确认各项订购内容并于 24 小时之内盖章回传。采购员应认真看清供应商反馈之各
项信息，无法依订单交期交货的，必须与 PMC 确认并获其同意方可延期，否则采购
则力争达成订单交期。
5.7.3 采购订单原件由采购部保存，供应商签回之《采购订单》，若是现款结算的，则做
为请款附件交给财务，若是月结供应商，于月结对账时配单交给财务。
5.7.4 订购之取消/变更： 订单数量、交期或单价若有修改时，则采购员与厂商沟通好修
改内容后，直接在 ERP 原订单上修改，重新走审批流程，要求厂商签回。
5.8 进度控制
5.8.1 采购部依《采购订单》双方确定的交期为控制点，不定期电话跟催，掌握各物料交
货进度。
5.8.2 采购部未能按答复给 PMC 的交期进行交货时，应将每天所产生之异常统计出，并
说
明异常原因及处理对策转给PMC 做相应调整安排。
5.8.3 等通知交货的，采购及时与PMC，供应商保持沟通，将最新交货信息反馈给供应商
按要求交期和数量送货。
5.9 采购作业的验收
5.9.1 原材料收货：仓库人员依《采购订单》及送货单办理点收，通知品质部 IQC 进行检
验。研发物料由于无物料编号，可以不用 ERP系统下订单。研发物料到厂后由仓管
做其它入库通知研发领用。
5.9.2 非原材料收货：厂商交货后，一律由仓库依下列规定办理收货：
A.依据《请购单》核对送货单，并清点数量和核对重量后开立入库单。
B.通知请购部门或权责会验一同验收，将检验结果记录并由请购部门复核。
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作者：薛定谔的龙猫
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