ISO9001-2015订单评审控制程序
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订单评审控制程序
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制订部门 PMC 部
1 目的
对客户的要求和期望能够充分的理解，对公司现有条件进行满足性评估，同时对每一份订单都经
过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使公司提供的产品或服务满足客户要求。
2 适用范围
适用于本公司量产订单、新品订单、订单变更评审全过程。
3 定义
3.1 订单：指本公司与客户以书面的形式签订合约的产品说明转换单。
3.2 量产订单：指已通过工程试产验证，产品工艺成熟安全性能稳定、功能符合要求、生产
批量二次生产的机型。
3.3 新品定单：指产品处于前期项目开发、研发设计打样试产中还未进行过生产量产的新产
品或工程试产未通过验证的产品。
4 职责
4.1 营销中心：负责相关商务条款、产品要求确定及订单的接收、内容核对修改、废止。
4.2 PMC 部：负责组织对评审通过的订单进行产品交期评审及评审结果的记录。
4.3 研发中心：负责产品工艺要求、材料等变更的评审。
4.4 市场部：负责对产品包装方式进行评审。
4.5 采购部：负责产品需求物料的及时、足量供应。
4.6 其它相关部门（品质部、生产部、仓库）协助参与产品的评审。
4.7 总经办负责对评审的最终裁定。
5 程序内容
5.1 订单类别及评审方式
5.1.1 营销中心接到客户的订单后对产品销售价格、付款方式、付款期限、产品交付方式等商务条
款逐一确认。再确认产品是否量产过，如量产产品，按《成品存量表》规定的数量进行核对，需求
数小于安全库存数的直接将审核后的销售订单分发给到各相关部门。需求数大于安全库存数的，
将产品名称、型号、数量、包装要求、交付期要求等信息记录到《订单评审表》中填相关信息并传递
给 PMC 部。
5.1.2 对于新品订单或要求改动的量产订单，营销中心要和客户充分沟通，明确产品相关工艺、
数量、质量要求、交付期要求等，并在《订单评审表》中填写客户要求的信息并传递给 PMC 部。
5.1.3PMC 部接到营销中心的《订单评审表》和审核过的销售订单（没有审核过的销售订单 PMC 退
回营销中心，不予评审）后，首先判定是否量产产品，如果是量产产品无改动要求的，采用书
面传递式评审。
5.1.4 如果是量产产品有改动要求的及新产品召集研发中心、市场部、品质部、采购部、生产部、仓
库等部门进行会议评审。
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5.2 订单评审
5.2.1 客户要求是否表述清楚（包括包装说明）。
5.2.2 产品设计、工艺等相关要求是否符合/达到要求。
5.2.3 订单 BOM 及工艺流程文件是否完备。
5.2.4 产品品质要求的确认。
5.2.5 材料交期及品质检验时间。
5.2.6 品质控制重点、产品功能和环保法规要求。
5.2.7 设备、工装夹具是否满足生产需要。
5.2.8 现有产能、生产周期和交货期能否满足客户要求。
5.2.9 在评审过程中，PMC 应充分收集评审人员所提出的意见或建议，必要时由业务部与客
户或提出意见的部门进行沟通联系，协商解决存在的问题。另外，评审过程中所引发
的任何必要的措施应予以记录并实施。
5.2.10 各部门评审完毕后应签署意见并记录于《订单评审表》中，当评审完成并能满足客户
需求时，营销中心交经总办签名确认后留底（复印一份给 PMC），并将《销售订单》分发
到总经办、财务、PMC 等部门。
5.2.11 当评审的交期达不到客户要求时，营销中心应将具体情况再度与客户沟通洽谈。客户要求
最终未能确定满足时，营销中心应提交总经办最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订
单。
5.3 订单变更的控制:
5.3.1 当订单中材料、包装方式、工艺要求、数量等任何因素发生变更时，由业务部制作《工程变
更通知单》交财务和总经办或其授权人签字确认后，下发给到 PMC 部。
5.3.2 PMC 部组织相关部门按 5.2 评审程序进行评审，当评审完成后，营销中心将《工程变更通
知单》发放至相关部门。
5.4 相关记录
《订单评审表》
《销售订单》
《工程变更通知单》
《成品存量表》
5.5 订单评审流程图：
销售订单
是否新产品
是
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公司LOGOxxx公司文件编号版次订单评审控制程序页次1/4制订部门PMC部订单评审控制程序制订:日期:审核:日期:批准:日期:序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人1订单评审控制程序A05公司LOGOxxx公司文件编号版次订单评审控制程序页次2/4制订部门PMC部1目的对客户的要求和期望能够充分的理解，对公司现有条件进行满足性评估，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使公司提供的产品或服务满足客户要求。2适用范围适用于本公司量产订单、新品订单、订单变更评审全过程。3定义3.1订单：指本公司与客户以书面的形式签订合约的产品说明转换单。3.2量产订单：指...
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