第三阶段过程审核打分表(第2版)

薛定谔的龙猫 2025-11-18 9 105KB 7 页 30质量币
侵权投诉
可评总分 实际得分
评审等级 A B C D
评审人员签字：
吉利集团各分公司过程控制评审记录表
过程控制评审最终得分
年 月 日
评审
结果
评审得分I.T.
年 月 日
说明：
一、集团公司正在进行ISO/TS16949贯标，有很多评审项目是16949中的要求。请各分公
司在做好目前过程控制的基础上逐步实现并落实16949的要求。
二、实际得分除以可评总分等于I.T.
A级： I.T.≥90
B级： 90＞I.T.≥80
C级： 80＞I.T.≥70
D级： 70＞I.T.
A级为良好、B级为肯定、C级为部分肯定、D级为不合格
三、该控制文件作为各个分公司的第三层次文件，请各分公司的内审员制定一个年度过
程控制评审计划，遵照执行。
四、过程控制评审不要和公司内审
同时进行。
共8页，第1页
浙江吉利控股集团有限公司
评审项目 合格 扣分原因
一、新产品设计开发过程
110 8 6 4 0
210 8 6 4 0
3特殊特性是否完整识别、排序和传递？ 10 8 6 4 0
420 16 12 8 0
510 8 6 4 0
610 8 6 4 0
710 8 6 4 0
810 8 6 4 0
910 8 6 4 0
10 10 8 6 4 0
11 10 8 6 4 0
12 10 8 6 4 0
13 20 16 12 8 0
14 批量生产条件下试生产是否有效进行？ 10 8 6 4 0
15 10 8 6 4 0
16 是否已具备所要求的批量生产能力？ 10 8 6 4 0
二、过程控制文件
过程审核打分表
GLW00080902 版本号：2
大部
分合
格
部分
合格
小部
分合
格
不合
格
结论
/
N.A.
是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过程
要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要求
、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、各
类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程、
工位布置等。
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受
原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊
特性等）
新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正
确？是否受控并得到顾客批准？
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控
？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要
求？
产品/过程开发是否具有开发计划? 并遵守目标
值？
是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备
项目开展所需的人员与技术的必要条件？
是否已进行了完整DFMEA/PFMEA，并确定改进措
施？水平如何？
产品和过程的更改是否进行评定？FMEA在项目
过程中是否及时补充更新？
是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划
（控制计划）？完整性、有效性如何？
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本
大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检
查频率的规定是否合理？
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划
一致？
是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？包括
对二级供方的PPAP认可。
批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具
备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准
是否一致？（允许高于标准要求）
评审项目 合格 扣分原因
大部
分合
格
部分
合格
小部
分合
格
不合
格
结论
/
N.A.
是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？ 20 16 12 8 0
18 图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？ 10 8 6 4 0
19 10 8 6 4 0
20 16 12 8 0
21 10 8 6 4 0
22 10 8 6 4 0
23 10 8 6 4 0
24 10 8 6 4 0
25 10 8 6 4 0
26 10 8 6 4 0
27 产品更改是否经过验证？10 8 6 4 0
三、检验和试验过程
28 20 16 12 8 0
29
20 16 12 8 0
10 8 6 4 0
10 8 6 4 0
10 8 6 4 0
10 8 6 4 0
30 10 8 6 4 0
★17
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控
？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要
求？
★20
产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否
完整？体现的技术要求与产品图纸、标准是否
一致？（允许高于标准要求）
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受
原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊
特性等）
是否有PFMEA，令人满意吗？（从潜在风险系
数，与生产流程相符的数量，及是否包括生产
和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这
一文件正在使用吗？是否有证据表明该文件是
一个变动的文件？
过程控制计划是否有效并可以接受吗？特殊特
性是否完整一致，是否是最新的版本？
PFMEA中列出的“现有控制”是否在控制计划中
进行了陈述？控制计划中的过程控制是否对
PFMEA高风险顺序数进行了陈述？
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本
大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检
查频率的规定是否合理？
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划
一致？
实验室能力如何？是否具备型式检验所需检测
设备?
★a、必须具备生产过程、产品质量抽查所需监
视测量装置。是否满足产品和过程特性的要求
？当不具备关键生产过程监控和成品出厂关键
检验项目检测设备时，本条得分为0分
b、所有的监视测量装置是否都正确地标识、校
准或检定？
c、当监视测量装置失效时是否开展追溯？
d、控制计划所有具有恒定源的监视测量装置的
MSA是否都开展了？是否充分有效？
e、相关专业人员是否具有资格?
是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试
验？（抽查所有关键重要外协、外包件）

标签： #第2版

摘要：

可评总分实际得分评审等级ABCD评审人员签字：吉利集团各分公司过程控制评审记录表过程控制评审最终得分年月日评审结果评审得分I.T.年月日说明：一、集团公司正在进行ISO/TS16949贯标，有很多评审项目是16949中的要求。请各分公司在做好目前过程控制的基础上逐步实现并落实16949的要求。二、实际得分除以可评总分等于I.T.A级：I.T.≥90B级：90＞I.T.≥80C级：80＞I.T.≥70D级：70＞I.T.A级为良好、B级为肯定、C级为部分肯定、D级为不合格三、该控制文件作为各个分公司的第三层次文件，请各分公司的内审员制定一个年度过程控制评审计划，遵照执行。四、过程控制评审不要和公...

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