供应商质量审核报告
GD-QM03-IQ-085-R001V2 2013-03-24
序号 目录 目标率 低合格率
1 品质系统及控制 70 0.00% 80% 60%
2 供应商管理 14 0.00% 80% 60%
3 库存、包装和运输 17 0.00% 80% 60%
4 销售，客户服务 20 0.00% 80% 60%
5 制造过程 47 0.00% 80% 60%
6 其他 9 0.00% 80% 60%
7 各项总分 177 0.00% 80% 60%
1 品质系统及控制 总分 实际得分 备注
59 70 84.3%
1.1 供应商有形成文件并发布使用的质量方针、质量目标、指定管理者代表并对质量目标的达成情况分析。 5 3
1.2 各部门和人员的职责以及权限得到规定 3 2
1.3 3 3
1.4 5 3
1.5 公司建立程序文件并对审核的策划、实施、记录、报告做出规定 3 2 建立程序文件清单，并对程序文件定期进行维护
1.6 5 5 有
1.7 3 3
1.8 原材料不合格品有按照规定进行对应的处理。不良信息有及时反馈给供应商并要求供应商进行改进。 3 3
1.9 3 3
1.10 5 5
1.11 3 2
1.12 3 2
1.13 5 5
1.14 3 3 出货记录完整，清晰，及时有效
1.15 3 2 不合格处理流程验证措施未有效落实
1.16 3 3
1.17 3 1 原材料标识未按照最小单位标识，离开标识区域无法识别产品状态
1.18 具备必要的产品性能测试的仪器或实验室和详细的测试步骤，可以满足客户的可靠性测试要求 3 3
1.19 3 3 有产品可靠性实验室，相关的测试报告记录明确
1.20 3 3
2 供应商管理 实际得分 备注
11 14 78.6%
2.1 5 3
2.2 采购原材料的关键参数在采购订单中有明确规定，采购信息如何与供应商沟通 3 3
2.3 物料采购有合格供方，且评估资料完整保存 3 2
2.4 3 3
供应商质量审核细则
供应商:
公司地址:
审核日期:
审核员:
实际得分 满分 实际得分率
实际得分 满分 标准分
所有文件都是受控状态，且是最新版本；文件、记录清晰，易于识别,处于保存期限的记录可以得到且便于查
找
按照计划的安排定期进行内部审核/管理评审。且有详细的计划、实施、记录、问题点改善等信息。 定期进行内审，内审时间：6.22，建立了：各部门内审检查表，针
对内审发现的问题，形成不符合清单，并逐一开不符合报告
进料检验—具有完备的进料检验作业指导书，版本控制有效,规定详细的检验项目、检验标准、抽样水准，注
明测量仪器或工具的名称。有供应商提供的质保书、合格证或检验报告单等
进料检验—进料检验记录是否完整、真实、及时、有效并得到有效保存
过程检验—明确规定生产过程中所有检验控制点，配备相应的检验人员
过程检验—具有完备的过程检验作业指导书，版本控制有效,规定详细的检验项目、检验标准、抽样水准，注
明测量仪器或工具的名称
过程检验—过程检验记录是否完整、真实、及时、有效并得到有效保存 组件IPQC巡检记录表（分前后工序巡检表）
过程检验—异常处置和不合格品处理流程、记录、追踪、改善
出货检验—是否具有完备的出货检验作业指导书，版本控制有效,规定详细的检验项目、检验标准、抽样水准
，注明测量仪器或工具的名称
出货检验—出货检验记录是否完整、真实、及时、有效
出货检验—异常处置和不合格品处理流程、记录、追踪、改善
出货检验—产品的出厂质量检查满足客户要求（包括出货检验报告、包装标识等）
在检验区所有原材料、半成品和成品的状态都有明确的标识。报废和不合格的材料或产品要与正常的材料、
产品隔离开、远离生产线
具有自己的可靠性实验室，常规性能测，试均能进行如湿热，湿冻
，湿漏电等
产品各项测试标准符合客户要求.所有测试数据都有记录并保证有效
有测量仪器、工具等校准和维护程序，制定检定计划并按计划日期和程序进行校准，校准记录完善，设备计
量标记正确
模拟器型号：spire 型号SIM4600slp,校准时间：16.12.1（广州计
量院）
实际得分 满分 总分
标准分
制定供应商管理/审核程序，明确供应商资格评估、审核、业绩考核等
能提供当年的合格供应商清单及当年供应商评估文件，制定年度供应商评估计划、指标（交货、质量、生产
率），并有效实施
GD-QM03-IQ-085-R001V2 2013-03-24
3 库存、包装和运输 实际得分 实际得分 备注
12 17 70.6%
3.1 制订了包装和运输程序或仓库管理程序 3 3
3.2 仓库贮存物料、产品具备清晰的货卡标识，确保账、物、卡一致3 2
3.3 进行有效的先进先出系统的控制 3 3 存在先进先出储存要求
3.4 明确仓储物料、产品的储存条件（温度、湿度、防静电等），并对储存环境进行监控3 1
3.5 仓储堆放有无高度、重量限制标准，若有是否得到有效执行1 1
3.6 3 1
3.7 成品包装满足顾客的基本包装要求。 1 1 满足要求
4
实际得分 总分
实际得分
11 20 55.0%
4.1 具备详细的客户投诉处理流程文件，客户投诉处理的时效有规定 5 3
4.2 对于客户反馈的质量信息，采取了及时、有效的根本性改进措施 3 2
4.3 有定期的客户满意度调查。将客户满意作为一个主要经营目标，并制定了提高客户满意度的计划 3 2
4.4 有详细的合同评审流程和文件规定。 3 1
4.5 可及时提供针对客户的合同评审的详细记录。客户要求转化为内部文件规定。 3 3
4.6 3 NA
5 制造过程 实际得分 总分
实际得分
44 47 93.6%
5.1 3 3
5.2 5 5
5.3 3 3
5.4 观察关键生产工序的操作，保证作业指导书得到严格执行3 3
5.5 3 3
5.6 3 3
5.7 当生产出现异常或失控时，采取了有效的纠正措施 3 2
5.8 生产现场有明确的区域划分，所有原材料、半成品和成品的状态都有明确的标识 3 2 成品组件现场标识清晰，原材料标识不清晰
5.9 特殊（关键）过程：设备的认可和人员资格的鉴定3 3
5.10 3 3
5.11 3 2
5.12 3 3
5.13 3 3 设备编号清晰，所有设备张贴运行状态
5.14 3 3
5.15 3 3
6 其他 实际得分 满分 总分 实际得分 备注
7 9 77.8%
6.1 3 3 车间各工序悬挂各操作人员的上岗证，明确各员工岗位等级
6.2 新入操作人员应在培训（包括入职、安全、岗位等）考核合格后上岗 3 3 作业人员均配有上岗证
6.3 定期制订在职员工的培训计划，并按计划实施 3 1 未提供新员工的培训计划及相关培训证据
评分标准
0 无系统
1 系统不全或未执行
2 系统不全但执行良好
3 系统完全但未执行
4 有系统但执行需要改善
5 有系统并很好执行
0 无系统
1 系统不全或未执行
2 有系统但执行需要改善
3 有系统并很好执行
0 无系统
0.5 有系统但执行需要改善
1 有系统并很好执行
满分 总分 标准
分
有原材料的储存要求，但温湿度范围：5-30℃，不符合原材料储存
要求
在仓库所有原材料、半成品和成品的状态都有明确的标识，物料按要求放置，报废和不合格的材料或产品与
正常的材料、产品隔离
现场物料标识清晰，但标识方法不以最小单位标识，无法有效识别
物料状态
销售，客户服务 满分
标准分 备注
有详细的对客户送样品管理规定，且送样有详细的检测检验说明/报告。
满分 标
准分 备注
具备每种型号产品的工艺流程图,工艺控制计划或质量控制计划 有完整的控制计划，从原材料端到成品入库，均有明确要求，内容
较概括
作业现场的每道工序配备了相应的作业指导书？作业指导书中应注明工作流程、作业方法
技术图纸、规范等变更是否有相应的变更流程规定？工艺变更单/工程变更通知（ECN）下达到具体操作人员
，并有效实施
对生产过程的关键参数（如温度、时间等）进行记录；对关键工序或关键特性（CTQ）有合理的过程能力控
制，保证生产过程的稳定性
对产品进行批号管理，原材料在整个生产过程中要有可追溯性车间生产管理系统利用MES系统，可以实现产品的追溯性
出现不良时，有不良品评审报告，有相关的纠正措施，但相关验证
措施落实无依据性
每个操作现场均有配备了设备操作规程，并注明工作流程、作业方法 、操作中关键要点、特别注意事项
设备(包括工夹具、模具)有完整的设备台账
设备(包括工夹具、模具)有维护计划及要求，日常保养等得到正常的执行，能提供相应记录
设备(包括工夹具、模具)应有设备编号、资产编号、状态（注明是在用、修理或废弃）等标识
对顾客财产进行标识管理，包括顾客的设备、图纸、技术文件、模具、工装、可循环使用的包装，发现意外
情况必须报告顾客
工作环境、清洁方面管理得当，明确规定现场5S 管理要求，并有效执行现场标识清晰，作业区域清洁，各工序存在5S检查表
标准分
明确规定各岗位包括特殊工种（如焊工、锅炉工等）、关键岗位操作员的资格要求（包括外部施工队人员的
资质）
备注
GD-QM03-IQ-085-R001V2 2013-03-24
供应商质量审核报告
每项总分 每项实际得分 每项实际得分率
品质系统及控制 70 0 0.00%
供应商管理 14 0 0.00%
库存、包装和运输 17 0 0.00%
销售，客户服务 20 0 0.00%
制造过程 47 0 0.00%
其他 9 0 0.00%
各项总分 177 0 0.00%
得分级别A
审核组长
审核人员签名
通过 不通过
供应商需在一周内提交所有不符合项的纠正计划，在一个月内完成所有不符合项的纠正，
取消合格供应商资格，或放弃开发该供应商。
供 应 商 名称:
地址：
审核员 :
陪同 :
日期 :
检 查 项 目
审核总结：
体系文件方面：整体满足体系要求运转，并对相关文件进行定期评审、更新，定期组织内审，内审问题丰富，未发现明显不符合项
制造现场：现场自动化程度较高，关键控制点均有明确作业规范及要求，现场5S保持较好，物料摆放整齐，环境整洁，标识清晰
质量控制：从来料到出货检验，均有系统的作业规范，配备相关检验人员，相关的不符合项具有相关纠正预防措施，
评审结果
得分率 级别
80～100％ ： A通过
并提供书面的纠正措施报告和证据.
60～79％ ： B有条件通过
供应商需在一周内提交所有不符合项的纠正计划，在一个月时间内完成并提供书面的纠正措施报告和证
据，公司根据纠正措施的完成情况，决定是否需要现场验证（复审），复审将在3个月内进行。
0～59％ ： C不通过
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GD-QM03-IQ-085-R001V22013-03-24序号目录目标率低合格率1品质系统及控制700.00%80%60%2供应商管理140.00%80%60%3库存、包装和运输170.00%80%60%4销售，客户服务200.00%80%60%5制造过程470.00%80%60%6其他90.00%80%60%7各项总分1770.00%80%60%1品质系统及控制总分实际得分备注597084.3%1.1供应商有形成文件并发布使用的质量方针、质量目标、指定管理者代表并对质量目标的达成情况分析。531.2各部门和人员的职责以及权限得到规定321.3331.4531.5公司建立程序文件并对审核的...
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作者： 51zlzl
分类：体系管理
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时间：2025-11-25
