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RBA-SP-015 工会组织管理程序

管理状态受控修订记录表发放范围□NO■YES发放分数版本/修订状态生效日期修改内容总经办■A/02021.5.1新版编制行政部■生产部■采购部■销售部□物流部■质保部■工程部■财务部□签署栏审核批准行政部孙伟程步平执行范围：本公司各部门相关部门会签：1、目的为维护劳动者的合法权益，定出工会组织工作过程中所享有的行使权力及履行义务，以符合社会责任体系之要求。2、适用范围公司全体员工3、职责公司的工会负责工会组织的管理。4、程序4.1工会组织的建立4.1.1公司工会组织成立方法是向上级工会巾请，获得批准认可后成立。4.1.2公司管理层不可作出任何行动阻止工人建立工会。4.1.3工会委员由上级工会组...

2025-11-18 36KB 2 页 15 50质量币
RBA-SP-044 礼品金额及频率管理程序

管理状态受控修订记录表发放范围□NO■YES发放分数版本/修订状态生效日期修改内容总经办■A/02021.5.1新版编制行政部■生产部■采购部■销售部□物流部质保部■工程部■财务部□签署栏批准行政部孙伟程步平执行范围：本公司各部门相关部门会签：1、目的规范公司与生意合作伙伴之间的礼品往来。2、适用范围公司全体员工3、定义3.1礼品政策3.1.1礼品的给予和收取是普通的商业行为。适当的商业礼品和娱乐是受人欢迎的礼仪，用以建立生意合作伙伴之间的关系和了解。但是礼品和娱乐决不能左右员工做出客观和公正的商业决定。3.1.2很好地判断此界限是员工的责任。一般而言，员工在商业行为或政府决策过程中直接或间接...

2025-11-18 35.5KB 2 页 19 50质量币
ISO9001质量手册-中英文版

质量管理体系文件QualityManagementSystemDocument制定Preparedby审核：Checkedby:批准：Approvedby:日期Date日期Date日期DateDistributionlist分发签收清单客服部CSDept日期Date开发部D&DDept日期Date物料部MaterialDept日期Date品质部QADept日期Date生产部Prod.Dept日期Date货仓部WH.Dept日期Date运作部OPDept.日期Date采购开发部SourcingDept日期Date工程部EngineeringDept日期Date人事&行政部HR&Admin.Dep...

2025-11-20 1007.94KB 46 页 18 200质量币
IATF16949体系文件——QP-028满意度管理程序

XXXX有限公司控制状态：满意度管理程序文件编号：MC-QP-28文件版本：B生效日期：2019.7.01发文编号：_编制部门销售部编制审核批准1.目的通过向顾客对产品质量、服务等方面的满意度进行调查，了解顾客的需求和期望，评价产品质量和服务与顾客要求的符合性，纠正存在缺陷，持续改进，以增强顾客满意。建立以内部员工满意为基础的管理体系，确保员工的需求被适当的确定和满足，收集和衡量员工满意的程度和不满意的主要方面，不断提高内部员工的满意度，真正体现本公司以人为本的管理理念。2.适用范围适用于内、外部顾客满意度的调查、分析和改进。3.定义3.1内部顾客：下道工序是上道工序的顾客。3.2外部顾客：接...

2025-11-28 272.54KB 7 页 14 60质量币
IATF16949体系文件——QP-026供应商管理程序

XXXX有限公司供应商管理程序文件编号：文件版本：生效日期：发文编号：MC-QP-026B_2019.7.01编制采购部审核XXX批准XXX供应商管理流程图责任单位流程描述备注技术部《初始材料清单》采购部技术部质量部顾客指定供方采购部是否竞争对手Y豆购次源1采购部、技术部质量部财务部N供方考察1《供应商基本情况调查表》采购部、技术部、N筛选质量部财务部Y确定潜在供方2采购部采购委员会2N审批Y《供应商评定表》3采购部商务洽谈《技术协议》技术部、质量部、财务部样件确认《质量保证协议》技术部质量部质保能力、过程能力评审4《样件批准资料》技术部、采购部N试装5质量部《投产通知单》采购部Y5《样品使用...

2025-11-28 401.39KB 8 页 11 60质量币
IATF16949体系文件——QP-025采购控制程序

XXX有限公司控制状态：采购控制程序文件编号：MC-QP-025文件版本：_B生效日期：2019.7.01发文编号：编制采购部审核XXX批准XXX采购控制流程图1目的责任单位流程描述备注技术部采购信息1价格确认1《BOM表》《图纸、规范》采购部质量部2供应商选择\评审2采购部《供应商评定记技术部录》总经理审批N《可接受供应商名单》采购部Y签订采购合同33生产部采购计划4组织到货《技术协议》《采购合同》《质量协议》4生产部采购部5入库检验N不合格品控制程序《采购计划》《订货单》《供应商定期评价表》质量部生产部Y5开发票开入库单装机《报检单》生产部库房6《进货检验记录》供应商审核、校对生产过程控制...

2025-11-28 410.42KB 7 页 14 60质量币
IATF16949体系文件——QP-024设备控制程序

XXXX有限公司设备控制程序文件编号：MC-QP-024文件版本：_B生效日期：2019.7.01发文编号：_编制生产部审核批准XXX设备控制流程图负责单位流程描述备注技术部/APQP小组提出需求申请总经理评审、审批1N1技术部相关部门Y提设备技术要求刑旦和现均2《设备配置申请表》2采购部招标《采购订单》采购部供应商总经理相关部门技术交流、签协议3总经理审批N3《技术协议》采购部Y签合同采购部相关部门会签图纸及技术协议44《会签纪要》采购部相关部门预验收55《验收记录》负责单位供应商采购部相关部门采购部相关部门采购部生产部生产部生产部技术部多方论证小组总经理技术部生产部财务部流程描述6到货安装...

2025-11-28 375.12KB 7 页 12 60质量币
IATF16949体系文件——QP-009质量策划控制程序

XXXX有限公司质量策划控制程序文件编号：MC-QP-009文件版本：B生效日期：2019.7.01发文编号：_编制XXX审核XXX批准XXX质量先期策划和控制计划流程图责任单位流程描述备注顾客/市场调查技术部总经理技术部经理项目来源编制《设计任务书》N审核、批准Y成立多方论证小组121《设计任务书》2《多方论证小多方论证小组多方论证小组会议组名单》多方论证小组编制《APQP进度计划》产品设计和开发3《_产品APQP进度计划》技术部经理审核、批准4N4技术部Y过程设计《设计评审报告》多方论证小组技术部及相关部门技术部5工艺方案评审Y过程流程实施(有关文件编制与输出)N65《设计评审报告》6《包...

2025-11-28 379.5KB 13 页 9 60质量币
IATF16949体系文件——QP-006持续改进工作程序

XXXX有限公司持续改进工作程序文件编号：MC-QP-006文件版本：B生效日期：2019.7.01发文编号：编制XXX审核XXX批准XXX持续改进流程图责任单位流程描述备注总经理各部门各部门总经理管理者代表各部门各部门各部门总经理各部门各部门各部门业务计划、质量方针、质量目标收集信息制定改进计划N批准Y提供资源改进计划的实施改进实施的检查右计的证和也生改进项目的评价改进中存在问题的处理改进效果的推广应用持续改进1目的为确保本公司的未来，使本公司的战略目标得以实现，提高公司内部有效性和效率以及提高顾客和其他相关方满意程度，使相关方受益。2范围适用于本公司的过程(产品实现过程和支持过程)、活动和...

2025-11-28 288.18KB 7 页 19 60质量币
IATF16949体系文件——QP-002记录控制程序

XXXX有限公司记录控制程序文件编号：MC-QP-002文件版本：B生效日期：2019.7.01发文编号：_编制综合部审核批准记录控制流程图责任部门流程描述备注相关部门综合部相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门建立记录清单确认记录形式、备案、标识使用记录收集编目1归档2借阅并记录是否超过N有效期1Y销毁并记录1《记录归档及处理登记台帐》2《借阅登记台帐》1.目的建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。2.适用范围适用于质量体系运行中产生的记录，包括来自供方和顾客指定的记录。3.职责3.1综合部是记录的归口管理部门，负责制...

2025-11-28 288.65KB 5 页 17 60质量币
IATF16949体系文件——QP-001文件控制程序

XXXX有限公司文件控制程序文件编号：MC-QP-001文件版本：B生效日期：2019.7.01发文编号：_编制综合部审核批准文件控制流程图责任单位综合部质量部职能部门职能部门主管职能部门主管质量部管理者代表综合部职能部门各部门质量部流程描述文件分类管理体系文件记录起草、修改/换版备注记录按《记录控制程序》执行审核Y签字Y审定Y批准NNNN记录控制程序Y列入清单、发放、收回作废文件接收运行文件评审NY修改意见1.目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3.职责3.1质量部负责编制质量...

2025-11-28 351.05KB 5 页 13 60质量币
IATF16949体系文件——QP-033合同评审程序

XXXX有限公司合同评审程序文件编号：MC-QP-033文件版本：_B生效日期：2019.7.01发文编号：_编制销售部审核XXX批准XXX合同评审工作流程图责任单位流程描述备注销售部顾客需求信息1各类形式合同销售部生产部技术部质量部财务部采购部确认合同评审形式常规合同特殊合同1主管副总Y顾客需求变动销售部N组织相关部门评审N取消，批准结束NY2《合同评审记2录》《合同登记表》销售部签订合同并通知顾客确认3《设计任务书》《销售要货单》《订单进度追踪一览表》3给相关部门发合同保存合周及评审记录并追踪1.目的以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当...

2025-11-28 316.63KB 6 页 20 60质量币
ISO50001-2018能源内部审核检查表

ISO50001:2018能源内部审核检查表过程审核内容发现结果4.1理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制(文件)。2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等(外部因素)。3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制(文件)。2.如何识别、评价相关...

2025-12-12 52KB 6 页 7 80质量币

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